内部控制岗位职责 第1篇
岗位基本职责:
1、负责内部控制咨询模板的设计与完善;
2、与客户沟通咨询需求,明确咨询服务内容,为签单提供专业支出与辅助;
3、应市场、销售的要求,参与项目前期的解决方案准备工作;
4、测算咨询项目资源需求和成本支出进行测算;
5、提出具体项目的内部控制设计方案;
6、组建项目工作团队,明确工作分工,负责团队的日常与现场管理;
7、制定项目工作计划、调度项目团队的工作,高效推进项目,控制项目风险和成本支出;
8、组织项目团队成员开展项目调研、分析与方案设计,并就阶段性工作成果与客户进行沟通,将项目执行情况定期向公司高管汇报;
9、负责项目咨询成果的最终成果的`定稿,并向客户交付;
10、负责项目团队成员的培训与考核。
任职基本要求:
1、有志于内部控制咨询行业;
2、有相关工作履历,熟悉内部控制规则与规范;
3、独立带过团队,主持完成过2个以上的咨询服务类项目;
4、本科及以上学历,重点大学毕业生优先考虑;
5、没有专业限制,管理、会计、财务、审计和工科专业优先考虑;
6、具备一定的数字处理和文字组织能力;
7、有责任感,自我管理能力突出,能承受较强的工作压力;
8、良好的亲和力、执行力和沟通能力。
内部控制岗位职责 第2篇
职责描述:
1、负责建立、完善、优化公司内部控制管理体系和基本制度;
2、完成公司层面内控评估,对公司层面和业务层面的内控缺陷进行评价和汇总,形成内控报告,推动敦促各部门对内控缺陷进行整改;
3、全面监督检查公司内控管理体系的'健全性、合理性、有效性,组织开展内控日常监控、定期评价和排查,有效降低公司运营成本、防范运营风险;
4、根据监管层的内控要求和公司实际需求,开发先进的内控方法,提升内控工作的效率和效果;
5、协助董事会识别与分析企业风险并及时报告;负责制定相关的成本控制、风险规避措施;
6、在公司层面、相关部门、岗位开展内控工作培训及宣导;
7、与外部审计师对接配合完成内控相关审计或咨询工作。
任职要求:
1、财务、审计、会计、金融、企业管理等相关专业本科以上学历;
2、具有5年以上国内、国外上市公司企业内部控制管理相关工作经验;
3、熟悉内部控制、成本控制及风险管理相关工作;
4、较强的沟通能力,团队合作能力和解决问题的能力;
5、严谨的洞察力、逻辑分析能力,良好的分析报告撰写能力;
6、四大审计工作经验优先,注会优先。
内部控制岗位职责 第3篇
岗位职责:
1、根据年度内部控制审计计划和审计清单，编制内部控制审计方案，依审计程序及权责组织、开展内部控制审计工作。
2、负责定期对“经营合规性、内部控制有效性、风险管理有效性、会计记录和财务报告准确性和可靠性、各岗位人员履职情况、公司资产价值保护情况”执行审计。
3、推动和监督审计发现问题的改进落实，与改进责任人积极配合，确保审计发现涉及的'相关问题得到及时有效的改进。
4、定期出具内部控制审计报告，并协助总办发布后续整改报告，供管理层决策
任职要求:
1、本科及以上，5年以上风险防控相关工作经历或3年以上大型企业内部控制、流程管理、内部审计、风险管理的工作经验，能独立执行内部控制审计。
2、具有四大会计师事务所相关审计、或拥有cics、cia、cpa或同等水平资格证书优先。
3、原则性强，工作细致、有责任心;踏实诚信，具备良好的沟通能力与团队协作精神，敢于负责，能承受较大的工作压力。
内部控制岗位职责 第4篇
岗位职责:
1、组织协调公司内部控制制度的建立,并负责维护与更新;
2、组织并协助公司属下各组织开展内控工作回顾、内部控制自我评价与检讨,汇总、分析并形成内部控制自我评价报告,提出改进建议,并持续跟进;
3、负责内部控制自我评估工作的持续优化与完善,建立并更新相关制度/流程及底稿类文件;
4、负责为公司各组织提供内部控制方面的咨询与服务,组织相关培训,收集各类基础信息,并做好分类、归档工作;
5、上级领导或上级部门交办的临时性工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,经济或管理类专业;
2、具有三年以上内部控制、风险管理、审计、咨询或财务管理相关工作经验,持有cia、ccsa、cics等国际专业证书或者国内专业相关的`初级或以上职称优先考虑;
3、具备较强的综合分析能力、组织与执行能力、文字处理能力和团队协作能力。
内部控制岗位职责 第5篇
职位描述：
1、对客户所在行业进行行业背景调查和分析，包括行业发展分析、行业经营模式分析、行业竞争状况分析、行业风险状况分析、标杆企业状况分析；
2、对客户的业务模式、财务数据进行了解、信息搜集和分析；
3、对客户的现有管理理流程进行梳理分析；
4、对客户的实际内部控制状况进行评价；
5、小组讨论并在项目经理指导下完成对客户内部控制理提升建议的编写；
6、根据客户实际情况对内部控制的.落地编制相关的文件，并独立与客户进行沟通，确认以保证建议的落实；
7、完成项目经理布置的其他工作。
岗位要求：
1、 2-5年注册会计师事务所审计经历；
2、有较强的主动学习能力、沟通交流能力和文字表达能力；
3、有较强的团队合作能力、逻辑思考和分析能力；
4、有极强的适应能力、抗压能力、责任和敬业精神。
5、通过cia或cpa考试者及参与过ipo审计业务者优先。
内部控制岗位职责 第6篇
1. 整理开票数据，定期准时正确开具发票;
2. 每周负责整理日常报销单据，及时审核后按照规定日期做好网银付款和系统录入;
3. 根据AP付款申请每周定期安排网银支付和系统录入;
4. 根据公司财务制度和有关管理办法规定，进行各项费用的报销审核;
5. 负责编制现金凭证、银行凭证，及其他文档的装订;
6. 上级安排的其他临时任务。